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贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度部门决算

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一、贵州省合一亚洲彩票平台安全吗概况

(一)主要职能

合一亚洲彩票平台安全吗(馆)主要负责贯彻执行国家、省有关档案工作的法律法规和方针政策,拟定全市档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施,负责全市档案的统筹规划、宏观管理,集中统一管理和接收、征集、保管市级行政机关和部分企事业单位的档案工作,依法查处档案违法行为。组织指导全市档案理论与档案科研工作,档案宣传、档案专业教育和档案干部培训工作,组织市内外区域性档案学术交流,负责档案史料的编研工作,指导档案学会工作,负责应用先进科学技术保护、抢救档案,实现档案管理的标准化、规范化和现代化,负责档案资源的开发、为社会利用档案资源提供服务,承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省合一亚洲彩票平台安全吗部门决算包括:本级决算。合一亚洲彩票平台安全吗(馆)共有机构数2个,其中参照公务员管理的事业单位1个,财政全额补助事业单位1个,下设7个科室一个中心,共有编制28人,其中:参公管理人员22人,事业人员3人,参公聘用工勤人员3人。现有在职职工共26人,其中参公管理人员20人,事业人员3人,参公聘用工勤3人 ,退休人员12人。车辆编制数1辆,实有公务用车1辆。

二、贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度收支决算总计513.47万元,与2015年相比,增加53.97万元,增长11.74%。主要原因是: 2016年人员增多,各项经费开支增大。

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(二)贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度收入决算情况说明

本年收入合计463.93万元,其中:财政拨款收入463.51万元,占99.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.42万元,占0.09%。

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(三)贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度支出决算情况说明

本年支出合计454.22万元,其中:基本支出425.22万元,占93.62%;项目支出29万元,占6.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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(四)贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度财政拨款收支决算总计478.01万元。与2015年相比,增加70.92万元,增长17.42%。主要原因是:1、 人员增多,公用经费支出增加。2、2016年重点开展重点档案抢救保护和档案资料专项保护工作 。

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(五)贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度一般公共预算财政拨款支出453.51万元,占本年支出合计的99.84%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加60.92万元,增长15.52%。主要原因是:1、 人员增多,公用经费支出增加。2、2016年开展重点档案抢救保护和档案资料专项保护工作。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012601科目(行政运行)支出412.48万元,占90.95%;2012604科目(档案馆)支出28万元,占6.17%;2012699科目(其他档案事务)支出1万元,占0.22%;2210201科目(住房公积金)支出12.03万元,占2.66%。

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3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.17万元,支出决算为513.47万元,增长120.3万元,增长30.59%。主要原因是:公务员工资增加 。其中:

1)201科目(类)26科目(款)。年初预算为381.14万元,支出决算为442.19万元,增长16.01%。具体情况如下:

01科目(项)。年初预算为352.14万元,支出决算为413.19万元,完成年初预算的117.33%。

04科目(项)。年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。

99科目(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

2)221科目(类)02科目(款)。年初预算为12.03万元,支出决算为12.03万元,具体情况如下:

01科目(项)。年初预算为12.03万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的100%。

(六)贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度一般公共预算财政拨款基本支出424.51万元,其中:人员经费418.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费6.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.3万元,比上年减少5.48万元,降低70.4%,减少原因是1、车改后车辆运行维护费降低。2、严格执行中央八项规定和省委市委十项规定严控公务接待。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是近两年来没有因公出国出境情况;公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,占73.71%,比上年减少4.87万元,降低74.13%,减少原因是车改后车辆减少、车辆运行维护费降低;公务接待费支出0.61万元,占26.29%,比上年减少0.61万元,降低50.36%,减少原因是严格执行中央八项规定和省委市委十项规定严控公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省合一亚洲彩票平台安全吗全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.7万元。主要用于车辆燃油、保险、保养、洗车、停车费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.61万元。具体是:

国内公务接待支出0.61万元,主要是接待省档案局及县区档案局工作用餐等。贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年国内公务接待12批次,90人次。

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(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省合一亚洲彩票平台安全吗2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省合一亚洲彩票平台安全吗机关运行经费支出6.03万元,比2015年降低8.68万元,降低58.99%,主要原因是严格执行八项规定相关要求、厉行勤俭节约,严控支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省合一亚洲彩票平台安全吗政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省合一亚洲彩票平台安全吗共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)26(款)01(项):指行政运行

(十八)201(类)26(款)04(项):指档案馆

(十九)201(类)26(款)99(项):指其他档案事务

(二十)221(类)02(款)01(项):指住房公积金

附件:贵州省合一亚洲彩票平台安全吗决算公开.xls



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